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平顶山职业技术学院2018年度部门预算

发布时间:2018-10-26 作者: 点击:[]

 

目 录


第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购情况表



第一部分 平顶山职业技术学院部门预算基本概况


一、部门机构设置及人员构成情况

学院现有中文系、外语系、数学与财会电算化系、物理与电子技术系、政史地系、体育系、音乐系、美术系、教育系、计算机科学与应用系、生物化学系、戏曲舞蹈部、幼儿师范部、旅游与酒店管理部等15个教学系(部)。现有教职工454人,其中在职人员363人,离休人员1人,退休人员90人。

二、主要职责

主要职责是:平顶山教育学院是经国家教育部正式批准备案的具有普通高等专科教育和成人高等专科教育招生资格及师资培训的公办成人高等院校。学院贯彻“质量立校、特色兴校”的办学思想,加快“四三两突出”人才培养模式改革。推动中职、高职、本科等各层次职业教育纵向衔接,加强职业教育与普通教育的横向融通,组建职业教育集团,发挥职业院校在校企合作、产教融合的示范引领作用,全面推进现代职业教育体系建设。

 

 


第二部分 平顶山职业技术学院部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为3913.8万元,与2017年相比,收、支总计均增加106.9万元。主要原因:基本支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算3913.8万元,其中:财政拨款收入3674.6万元;部门结转资金239.2万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算3913.8万元,按用途划分为:工资福利支出3361.3万元,占85.88%;商品服务支出174万元,占4.45%;对个人及家庭的补助144.3万元,占3.69%;项目支出234.2万元,占5.98%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3674.6万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算减少132.3万元,主要原因:项目支出较上年有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为3674.6万元。主要用于以下方面:教育(类)支出2707.6万元;社会保障和就业(类)支出589万元;医疗卫生(类)支出134.1万元;住房保障(类)支出243.9万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出3913.8万元,其中:人员经费3661.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出252万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算45万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车运行维护费预算45万元,预算数比2017年下降4万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元。

(三)公务接待费预算0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算0万元。

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购支出预算

2018年,政府采购预算安排1591.3万元,主要用于办公设备、专用设备及办公用品等购置。

十一、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我院对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金384.59万元。2018年,我院拟组织对2个项目进行预算绩效评价。

十二、国有资产占用情况。

2017年期末,我院共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆。

十三、专项转移支付项目情况

我院2018年没有专项转移支付项目。

十四、机关运行经费预算情况

我院为非参照公务员事业单位,无该项支出。


 

第三部分名词解释


一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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